光山縣人民政府

關于光山縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)的報告
信息來源:縣財政局  時間:2021-07-02  字體顯示:    

縣十四屆人大五次KaF光山縣人民政府門戶網站

會 議 文 件(18)KaF光山縣人民政府門戶網站

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關于光山縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)的報告KaF光山縣人民政府門戶網站

——2021年6月22日在縣十四屆人大五次會議上KaF光山縣人民政府門戶網站

縣財政局局長  汪鋒普KaF光山縣人民政府門戶網站

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各位代表:KaF光山縣人民政府門戶網站

我受縣政府委托,向大會報告光山縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案,請予審議,并請各位政協委員和列席人員提出意見。KaF光山縣人民政府門戶網站

一、2020年財政預算執行情況KaF光山縣人民政府門戶網站

    2020年,面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢,特別是新冠肺炎疫情的沖擊,在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督指導下,縣政府團結帶領全縣人民,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真貫徹落實習近平總書記視察光山的重要指示精神,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,堅持穩中求進工作總基調,做好“六穩”工作,落實“六保”任務,全面貫徹新發展理念,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,全年全縣經濟社會發展運行平穩,預算執行情況總體良好。KaF光山縣人民政府門戶網站

    (一)2020年預算收支情況KaF光山縣人民政府門戶網站

1、一般公共預算收支情況KaF光山縣人民政府門戶網站

2020年,全縣一般公共收入預算68715萬元,實際完成68828萬元,為預算的100.2%,超收113萬元,較上年64219萬元(實際完成數)增長7.2%,增收4609萬元。其中稅收收入完成51334萬元,為年預算51563萬元的99.6%,短收229萬元,較上年48190萬元增長6.5%,增收3144萬元;稅收占一般公共預算收入的比重為74.6%。全縣一般公共預算支出完成602145萬元,為調整預算數的97.2%,較上年567371萬元增長5.4%,增支34774萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

2、政府性基金預算收支情況KaF光山縣人民政府門戶網站

2020年,全縣政府性基金收入調整預算數為383309萬元,實際完成373799萬元,為調整預算數的97.5%,短收9510萬元;全縣政府性基金支出調整預算數為383309萬元,實際完成332193萬元,為調整預算數的86.7%,短支51116萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

3、國有資本經營預算收支情況KaF光山縣人民政府門戶網站

2020年,全縣國有資本經營收入調整預算數為1300萬元,實際完成1300萬元,為調整預算數的100%;全縣國有資本經營支出調整預算數為1300萬元,實際完成0萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

4、社會保險基金預算收支情況KaF光山縣人民政府門戶網站

2020年,全縣社會保險基金收入預算數為228676萬元,實際完成235480萬元,為預算數的103%,超收6804萬元;全縣社會保險基金支出預算數為167761萬元,實際完成176539萬元,為預算數的105.2%,超支8778萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

(二)2020年政府性債務情況KaF光山縣人民政府門戶網站

2020年,全縣共發行政府債券221147萬元,其中:一般債券13400萬元,專項債券200000萬元,再融資債券7747萬元。分別用于道路建設、疫情防控、市政產業園區建設、城市供水和污水處理、職業高中建設、縣域醫療中心建設、文化旅游和學前教育、醫養結合中心和棚戶區改造等21個項目。市政府核定我縣2020年政府債務限額451202萬元。截至2020年底,我縣政府債務余額429017.23萬元(一般債務96635.23萬元,專項債務332382萬元)。KaF光山縣人民政府門戶網站

需要說明的是,上述財政收支和政府債務數據為快報數據,在完成決算審查匯總及辦理上下級財政年終結算事項后還會有所變動,最終決算批復結果,屆時將報縣人大常委會審批。KaF光山縣人民政府門戶網站

二、落實縣人大決議和主要財政工作情況KaF光山縣人民政府門戶網站

1、扎實履行部門職責,支持三大攻堅戰成效顯著KaF光山縣人民政府門戶網站

——有效防范化解重大風險。嚴格遵循“適度舉債、講求效益、加強管理、規避風險”的原則,根據全縣經濟社會發展狀況、財政收支形勢和現有政府性債務規模,科學合理制定政府舉債的中長期規劃。充分運用債務率、逾期債務率等風險預警指標,對舉債單位的債務風險進行監控,控制地方政府性債務總量,2020年,我縣政府債務余額為42.9億元,其中一般債務余額9.66億元,專項債務余額33.24億元,均未超出市政府核定限額。KaF光山縣人民政府門戶網站

——大力支持脫貧攻堅。認真落實脫貧攻堅“四個不摘”“四個不變”的要求,安排財政扶貧專項資金7320.5萬元,較上年增長10%。積極開展涉農資金整合,高質量完成49000萬元的整合目標;加大金融扶貧力度,縣扶貧開發公司發放扶貧貸款117筆共48525萬元,累計帶動了9705戶貧困群眾增收。積極開展融資擔保,縣金財擔保公司為42家域內企業(合作社)提供融資及履約擔保,擔保金額14488萬元,在保余額22038萬元,其中扶貧融資業務14筆,融資總額4629萬元,帶貧850戶。KaF光山縣人民政府門戶網站

——積極推進污染防治。堅持把生態文明建設和生態環境保護擺在更加突出的戰略位置,全年共投入污染防治資金6億元,在資金的安排和使用上做到提增量、優結構、強監管,確保資金撥付及時、使用得當、取得實效。KaF光山縣人民政府門戶網站

2、大力支持社會事業發展,著力推進民生持續改善KaF光山縣人民政府門戶網站

——疫情防控和復工復產保障到位。疫情發生后,財政部門堅定扛起資金保障和物資采購的重任,累計投入防控資金3893萬元,趕赴全國各地多方采購防疫物資,充分保障了全縣防疫物資供應和使用。疫情得到有效控制后,積極參與指導金融企業開展復工復產,為中小微企業免費提供使用應急周轉金1420萬元,提供融資擔保2400萬元,降低企業擔保費52.5萬元,切實減輕了企業負擔,展現了特殊時期的責任與擔當KaF光山縣人民政府門戶網站

——支持教育事業優先發展。全年教育支出144822萬元,占一般公共預算支出的比重為24.2%,同比增長12.8%。按照 “專戶管理、分賬核算、集中支付、封閉運行、專款專用”的原則,發放“兩免一補”資金13614.1萬元;撥付校舍維修改造工程資金1826.2萬元、普通高中改善辦學條件資金1291萬元、義務教育階段薄弱學校改造提升資金2809.7萬元,保障校舍建設工程項目順利推進;發放中等職業學校全日制在校生國家助學金494.5萬元、高中助學金1168.4萬元,保障全縣教育事業健康發展。KaF光山縣人民政府門戶網站

——支持完善就業和社會保障體系。全年社會保障與就業支出83090萬元。組織開展各類技能培訓86期次,撥付培訓補貼1357.08萬元。籌集發放城市低保資金791萬元,農村低保資金6818萬元,惠及2128名城市低保對象、27047名農村低保對象;加大五保供養及核查力度,共確認全縣現有五保戶集中供養對象380人,分散供養對象7287人,籌集撥付特困供養資金4596萬元,特困人群照料護理費1458萬元;配合民政部門做好救災救濟工作,撥付撫恤資金4714萬元,孤兒補助資金326萬元;發放高齡補貼921萬元,惠及13204名高齡老人。KaF光山縣人民政府門戶網站

——支持醫療衛生體制改革。全年醫療衛生支出87493萬元。撥付抗疫特別國債資金16000萬元,支持公共衛生體系建設。積極推行城鄉醫療救助機制,爭取省市補助資金1896萬元,擴大救助范圍,增加救助病種。KaF光山縣人民政府門戶網站

——支持鄉村振興戰略。全年農林水支出101690萬元,占一般公共預算支出的比重為17%。扶持村級集體經濟發展,全縣村級集體經濟累計到賬收益4457.95萬元,已落實帶貧戶數7339戶,已兌現帶貧金額3549萬元,入股企業吸納就業人員超過千人;農業支持保護補貼面積為69.36萬畝,發放補貼金額為11576.26萬元,全縣受益的農戶為17萬戶,直接受益人數達77.3萬人;落實退耕還林補助資金344.2萬元,保護我縣森林植被資源和生態環境;兌現水庫移民補助資金1628.4萬元,惠及人口27140人。KaF光山縣人民政府門戶網站

——兜牢兜實“三保”底線。堅持“三保”預算優先安排,不留“三保”支出硬性缺口。在預算執行過程中,明確實施“額度管理”,優先保障“三保”支出需求。同時,在人民銀行設立了工資發放專戶,專項用于保障工資發放。開展“三保”運行情況跟蹤,強化庫款運行監測,確保“三保”風險及時發現。全年“三保”支出446634萬元,未發生拖欠“三保”資金問題。KaF光山縣人民政府門戶網站

3、扎實推進財政改革,著力完善財稅體制KaF光山縣人民政府門戶網站

——堅決落實政府“過緊日子”要求。堅持無預算不支出,細化預算編制,牢固樹立政府“過緊日子”的理念,實行“開門作預算”“上門作預算”,深入預算單位,加強預算調研,進一步細化預算編制,嚴肅預算執行。在預算執行過程中,按15%的比例壓減了一般性支出,同時按不低于50%的比例壓減非急需非剛性支出。積極開展各類存量資金清理整治專項行動,清理收回資金43173萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

——提高政府采購效率。依托河南省電子化政府采購系統,規范運作政府采購網上商城平臺,堅持“流程優化、操作簡便、節點清晰、全程留痕”的原則,將“互聯網+政府采購”理念融入政府采購活動中,構筑陽光采購體系,規范采購行為,強化監督管理。2020年政府采購辦共辦理227批次業務,采購預算金額達 20.8億元,實際采購金額達 19.5億元,節約資金1.3億元,節約率為 7%。全年累積下單702筆,采購單位入駐130個,供應商113家,商品總數近萬個。KaF光山縣人民政府門戶網站

——轉型投資評審方式。認真落實“放管服”改革,推動財政投資評審轉型,印發了《光山縣財政預算評審暫行辦法》,由財政投資評審轉型為財政預算評審,努力讓預算評審成為加強和改進預算管理的重要手段,從源頭防控財政資金風險。全年共完成評審項目129個,申請財政預算金額14億元,審核為12.18億元,審減1.82億元,綜合審減率12.98%。KaF光山縣人民政府門戶網站

——推進推行財政電子票據改革。起草印發了《關于全面推開財政電子票據管理改革的通知》,壓實部門責任,明確單位任務。全年非稅收入完成17494萬元,較上年同期16029萬元增長了9.1%,增收1465萬元。132個直接使用非稅系統的單位已完成基礎信息采集工作,UKEY制作完成265個,完成率100%。KaF光山縣人民政府門戶網站

4、夯實財政管理基礎,推進財政管理科學規范KaF光山縣人民政府門戶網站

——加強國有資產監管。嚴格按照《河南省行政事業單位國有資產管理辦法》,做好全縣國有資產的管理工作,依法依規對房屋出租、房地產出售、公車改革等按程序進行審批管理,確保國有資產保值增值。認真落實監管職責,全年實現國有資產處置收入1100萬元,房屋出租收入101萬元。按照要求,已全額繳入非稅,納入預算統一管理。KaF光山縣人民政府門戶網站

——加強國庫集中支付管理。完善業務流程,健全管理制度,在受理業務過程中堅持“五審五看”,實行票、印分離,實名對賬制度,強化內部牽制,確保資金安全。進一步完善業務流程,健全管理制度,保障資金支付安全,提高資金支付效率。財政支付中心全年共收到用款計劃1294407萬元,較上年增長27.6%。實行國庫集中支付1026340萬元,較上年增長12.5%。單位實際支付與下達的用款額度相比,節約額度268067萬元,控支率20.7%。KaF光山縣人民政府門戶網站

——強化綜合治稅管理。嚴格按照《信陽市稅收保障辦法》的要求,充分發揮財稅部門的主體和紐帶作用,積極配合,共建涉稅信息交換與共享平臺,強化責任、細化管理、依法行政、從嚴執法,切實加強綜合治稅工作。KaF光山縣人民政府門戶網站

——強化財政監督檢查。對財政專項扶貧資金、會計信息質量、非稅收入收繳、涉農整合資金等開展專項檢查,對全縣鄉鎮財政資金加強監督檢查和考評,進一步規范了財政資金使用,提高了財政資金使用效益,促進了問題整改。KaF光山縣人民政府門戶網站

剛剛過去的 2020 年是“十三五”規劃的收官之年,回顧過去的五年,光山財政走過了一段極不平凡的奮斗歷程,財政改革發展工作也取得了新的重大成就。一是財政實力顯著增強。在實施大規模減稅降費政策情況下,五年來一般公共預算收支總量分別達到293686萬元、2453656萬元,比上一個五年分別增長47.2% 、90.1%。財政收入質量一直保持增長態勢,稅收占地方一般公共預算收入的比重持續保持在70%以上。為全縣經濟社會持續健康發展提供了堅實財力支撐。二是民生支出高位增長。把民生支出作為財政保障的重點,五年來,民生支出總量累計超過1999534萬元,比上一個五年增長86.8%,占一般公共預算支出比重穩定在78%以上,改革發展的成果更多更公平惠及人民群眾。三是“三大攻堅戰”有力保障。“十三五”期間,全縣累計爭取債券資金41.37億元,通過完善“借、用、還”的舉債機制,積極防控債務風險,牢牢守住不發生系統性風險的底線;全縣脫貧攻堅財政累計支出26億元,確保了貧困縣脫貧摘帽、貧困人口脫貧,全力支持打贏脫貧攻堅戰;全縣污染防治支出9.2億元,支持我縣藍天、碧水工程建設和土壤、大氣污染防治工作。四是財稅改革縱深推進。預算管理改革深入推進。建立全市第一家政府采購網上商城平臺,政府采購領域改革成效顯著。財政投資評審轉型為預算評審,評審制度進一步完善。零基預算改革破冰實施,現代財政制度框架基本確立。 KaF光山縣人民政府門戶網站

這些成績的取得,是深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想的結果,是縣委科學決策、正確領導的結果,是縣人大、縣政協及代表委員們監督指導、大力支持的結果,是各鄉鎮(街區)、各部門和全縣人民齊心協力、艱苦奮斗的結果。 KaF光山縣人民政府門戶網站

與此同時,我們清醒地看到,當前財政運行和預算管理工作還面臨一些問題和挑戰,主要是:預算編制不夠精細,預算執行不夠規范,預算法治意識仍需持續強化;政府債務風險特別是隱性債務風險不容忽視;財政收支壓力較大,“三保”支出困難等。KaF光山縣人民政府門戶網站

二、2021年財政預算草案KaF光山縣人民政府門戶網站

2021年是建黨100周年和“十四五”規劃開局之年,也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年,編制好2021年預算,對于做好各項財政工作、保持經濟健康平穩運行、維護社會和諧穩定具有重要的意義。KaF光山縣人民政府門戶網站

2021年縣級預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實習近平總書記視察河南深入信陽革命老區到光山考察調研重要講話精神,以中央、省、市、縣經濟工作會精神為指引,堅定不移貫徹新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,堅持推動高質量發展,圍繞供給側結構性改革這條主線,加快建立現代化經濟體系。以全面建設中國智慧之鄉為奮斗目標,堅持以全面推進鄉村振興為總引領,以實施“六大戰略”為總支撐,以弘揚“光山精神”為總保障的發展思路,扎實落實積極的財政政策并提質增效、更可持續。全面落實黨政機關要堅持過“緊日子”要求,繼續扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務。深化預算管理制度改革,堅持預算法定,加強財政資源統籌,突出保基本、守底線,提高財政資金配置效率和支出使用效果。加強地方政府債務管理,抓實化解地方政府隱性債務風險工作。KaF光山縣人民政府門戶網站

當前看,我縣經濟形勢是機遇與挑戰并存。財政收入方面:光山作為習近平總書記視察過的革命老區,是大別山革命老區振興規劃、淮河生態經濟帶發展規劃、國家重點生態功能區等重大政策輻射的中心區域,政策優勢、生態優勢、區位優勢、紅色資源優勢將進一步凸顯,有條件吸引更多高端要素和創新資源集聚。但也要清醒的認識到疫情變化和外部環境存在諸多不確定性,以及光山作為革命老區,“農業大縣、工業弱縣、財政窮縣”的基本現狀沒有根本性改變,工業底子薄弱,產業布局未全面成型,缺乏主導產業和支柱行業等現狀,種種因素都將制約我縣經濟發展和財政收入增長。因此通盤考慮,2021年全縣一般公共預算收入預期增長目標為7%,這一目標是指導性的。財政支出方面:隨著中央提高赤字率、發行抗疫特別國債等一次性增加財力措施的退出,2021年全縣可統籌財力預計將低于2020年水平,落實支持科技創新、現代產業體系發展、擴大內需、鄉村振興等重大部署,加之教育、社保、醫療等基本民生增支政策較多,全縣財政收支矛盾將更加突出。KaF光山縣人民政府門戶網站

(一)2021年主要支出政策KaF光山縣人民政府門戶網站

緊緊圍繞落實縣委決策部署和各項重點任務,堅持積極的財政政策并大力提質增效,統籌發揮各項財政政策作用和資金使用效益,著力推動經濟高質量發展和民生改善。KaF光山縣人民政府門戶網站

1.常態化開展疫情防控。當前境外疫情仍在蔓延,國內散發病例和局部暴發疫情的風險始終存在,疫情防控形勢依然嚴峻復雜。筑牢疫情防線,堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在首位,認真落實常態化疫情防控決策部署,扎實做好疫情防控各項工作。把每一項工作任務都要落實到單位、落實到人、壓實到基層。要堅持目前較為有效的管控機制,進一步建立完善長效機制,制訂具體的實施辦法,貫徹落實好上級防控要求。加大宣傳力度,引導群眾自覺形成常態化疫情防控意識。KaF光山縣人民政府門戶網站

2.全力推動產業轉型升級。緊抓大別山革命老區振興、淮河生態經濟帶等政策機遇,對標上級有關政策,圍繞支柱產業、基礎設施、社會民生等重點領域,建設一批符合國家導向、體現光山特色、帶動能力突出的“十四五”重大項目。積極開展產業集聚區“百園增效”行動,加快推進三元光電產業園、平煤神馬新材料產業園、天瑞綠色建材產業園、長垣飛地經濟健康產業園和靜脈產業園等項目建設。KaF光山縣人民政府門戶網站

3.全力鞏固脫貧攻堅成果,助力推進鄉村振興。推動脫貧攻堅政策舉措和工作體系逐步向鄉村振興平穩過渡,保持政策總體穩定,投入力度不減、幫扶隊伍不撤,堅決守住脫貧攻堅勝利果實,確保不出現規模性返貧嚴格落實過渡期內“四個不摘”要求,確保政策連續性。做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,繼續加強普惠性、兜底性、基礎性民生建設,持續完善鄉村基礎設施、公共服務設施。抓好產業幫扶銜接,持續實施“多彩田園”提質增效工程,堅持扶大扶強,促進特色產業發展壯大,注重盤活資源,因地制宜、突出特色發展村級集體經濟。加快推進農業高質量發展。深入實施藏糧于地、藏糧于技戰略,嚴防死守耕地紅線。KaF光山縣人民政府門戶網站

4.全力推進生態文明建設。充分發揮好資金保障職責,認真落實財政支持生態環保的政策措施,支持持續打好藍天、碧水、凈土三大保衛戰,持續抓好“六控一禁”工作,加強潑河水庫、五岳水庫等集中式飲用水水源地保護。全面落實河(湖)長制,地毯式開展河湖“清四亂”行動。鞏固“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地創建成果,全力創建省級生態示范縣和國家空氣質量二級達標縣。KaF光山縣人民政府門戶網站

5.全力推動城鄉融合發展。有序推進城鎮建設,完成城區內河水生態修復工程、城市防洪“西截”“東擴”工程建設。加快城區自來水改造提升工程建設,完成城區供水管網建設。鞏固提升國家衛生縣城、省級園林縣城、省級文明城市創建成果。開展城區交通、市場秩序常態化綜合治理,加大“三違”整治力度。建立長效機制,實現政府、社會、居民三方共建共治共享,突出集鎮環境、秩序管理。開展白雀園鎮“市級示范鎮”,十里鎮、殷棚鄉“縣級試點鄉鎮”創建工作。爭創全省小城鎮環境綜合整治示范樣板縣。持續推進農村人居環境整治提升行動,鞏固城鄉環衛一體化成效,有序推進農村垃圾分類。深入開展“美好環境與幸福生活共同締造”活動,不斷深化“五共”機制,打造宜居宜業宜游的美麗鄉村。KaF光山縣人民政府門戶網站

6.加強保障和改善民生。切實兜牢“三保”底線。緊緊圍繞“保工資、保運轉、保基本民生”的目標,堅持“三保”預算優先安排。堅持厲行節約的原則,著力壓減一般性支出,節省資金用于民生領域,全力保障和改善民生。堅持把“三保”支出放在財政支出的首位,堅決落實“三保”優先的支出順序,兜牢“三保”底線。清理過高承諾、過高保障的支出政策,切實做到盡力而為、量力而行。發展公平優質教育。縣級安排114241萬元,鞏固完善教育投入機制,保持財政教育投入持續穩定增長,提高我縣人均教育支出水平。鞏固義務教育經費保障機制,改善鄉村學校辦學條件。深化學前教育改革,落實公辦幼兒園生均撥款制度,擴大普惠性學前教育資源。支持實施中等職業教育計劃,深化產教融合、校企合作。完善家庭經濟困難學生資助制度,提升資助精準度。落實教師培訓經費,提高教師教育教學質量。支持做好社會保障和就業。縣級安排73722萬元,提高城鄉低保補助水平和優撫對象生活補助標準,落實80歲以上老人高齡補貼,做好事實無人撫養兒童基本生活保障;支持做好退役軍人優撫工作,切實保障和維護軍人權益;完善城鄉醫療救助、臨時救助等救助體系,做好特困人員、孤兒等救助工作。推動衛生健康事業發展。縣級安排56982萬元,支持提高城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務均等化財政補助標準,繼續實施計生獎勵扶助,開展困難群眾大病補充醫療保險;免費開展出生缺陷產前篩查、新生兒疾病篩查和農村適齡婦女、納入城市低保范圍的婦女“兩癌”篩查等;推進公立醫院改革。KaF光山縣人民政府門戶網站

(二)2021年財政收支預算KaF光山縣人民政府門戶網站

1、一般公共預算KaF光山縣人民政府門戶網站

按照縣委經濟工作會議要求,2021年一般公共預算收入安排為73646萬元,預期增長目標為7%,這一目標是指導性目標,這一增幅充分考慮了經濟發展和減稅降費因素,是積極穩妥的。主要收入項目安排情況是:KaF光山縣人民政府門戶網站

(1)稅收收入安排55441萬元,較上年增長8%KaF光山縣人民政府門戶網站

(2)非稅收入安排18205萬元,較上年增長4.1%KaF光山縣人民政府門戶網站

按照《預算法》的要求,地方應將上級財政的各項補助收入全額編入本級預算,進一步提高財政預算編報的完整性和科學性。截止目前,省市提前告知我縣轉移支付指標282060萬元(其中:稅收返還11040萬元;一般性轉移支付266430萬元,專項轉移支付4590萬元),調入資金174583萬元,預計上解14000萬元。按照收入安排和現行的財政體制算賬,今年全縣財力預算收入為516289萬元,根據“量入為出、收支平衡”的原則,今年全縣一般公共預算支出安排516289萬元,較上年預算數增長7.1%。主要支出科目安排情況是:KaF光山縣人民政府門戶網站

(1)一般公共服務支出43544萬元,比上年預算(下同)減少3.3%(主要是壓減了一般性支出)KaF光山縣人民政府門戶網站

(2)國防支出3959萬元,比上年增長11.1%KaF光山縣人民政府門戶網站

(3)公共安全支出11419萬元,比上年減少24.9%(主要是法檢兩院上劃,縣級不再安排預算)KaF光山縣人民政府門戶網站

(4)教育支出114241萬元,比上年減少0.3%(主要是2020年兌現了兩年的目標完成獎,若剔除不可比因素,比上年增長5.3%)KaF光山縣人民政府門戶網站

(5)科學技術支出763萬元,比上年增長34.1%(主要是按上級要求安排企業創新獎勵資金)KaF光山縣人民政府門戶網站

(6)文化旅游體育與傳媒支出2478萬元,比上年減少12.2%(主要是上級下達轉移支付資金減少)KaF光山縣人民政府門戶網站

(7)社會保障和就業支出73722萬元,比上年增長7.3%(主要是增加安排殯葬改革、革命紀念館布展及對機關養老保險補助等資金)KaF光山縣人民政府門戶網站

(8)衛生健康支出56982萬元,比上年增長12.7%(主要是上級下達轉移支付資金增加)KaF光山縣人民政府門戶網站

(9)節能環保支出3985萬元,比上年減少10.5%(主要是嘉園污水廠運營資金調劑至PPP項目安排)KaF光山縣人民政府門戶網站

(10)城鄉社區支出7756萬元,比上年減少15.8%(主要是環衛社會化服務資金調劑至PPP項目安排);KaF光山縣人民政府門戶網站

(11)農林水支出62461萬元,比上年增長37.2%(主要是上級下達轉移支付資金增加)KaF光山縣人民政府門戶網站

(12)交通運輸支出4581萬元,比上年增長9.8%(主要是增加安排村村通公交運營補助資金)KaF光山縣人民政府門戶網站

(13)資源勘探信息等支出3933萬元,比上年增長340.4%(主要是增加了支持工業企業發展資金)KaF光山縣人民政府門戶網站

(14)商業服務業等支出622萬元,比上年增長168.1%(主要是上級下達轉移支付資金增加)KaF光山縣人民政府門戶網站

(15)金融支出10萬元,比上年減少16.7%KaF光山縣人民政府門戶網站

(16)自然資源海洋氣象等支出6012萬元,比上年減少21.2%(主要是部分國土規劃項目已完成,本年不再安排)KaF光山縣人民政府門戶網站

(17)住房保障支出11928萬元,比上年減少3.7%(主要是上級下達轉移支付資金減少)KaF光山縣人民政府門戶網站

(18)糧油物資儲備支出1106萬元,比上年增長28.6%(主要是上級下達轉移支付資金增加)KaF光山縣人民政府門戶網站

(19)災害防治及應急管理支出1352萬元,比上年增長55.2%(主要是增加安排應急指揮平臺建設資金)KaF光山縣人民政府門戶網站

(20)預備費15340萬元,比上年增長6.3%KaF光山縣人民政府門戶網站

(21)其他支出86324萬元,比上年增長11.8%(主要是PPP項目政府付費資金增加)KaF光山縣人民政府門戶網站

(22)債務還本支出147萬元,比上年增長30.1%;KaF光山縣人民政府門戶網站

(23)債務付息支出3624萬元,比上年增長12.8%KaF光山縣人民政府門戶網站

2、政府性基金預算KaF光山縣人民政府門戶網站

2021年全縣政府性基金預算收入安排157631萬元,較上年實際完成數減少57.8%,其中:國有土地收益基金收入3000萬元;農業土地開發資金收入300萬元;國有土地使用權出讓收入146700萬元;城市基礎設施配套費收入2000萬元;污水處理費收入1000萬元;上級補助收入4631萬元。政府性基金預算支出安排157631萬元,其中:社會保障和就業支出1781萬元;城鄉社區支出138048萬元;農林水支出109萬元;其他支出2207萬元;債務付息支出11797萬元,債務還本支出3689萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

3、國有資本經營預算KaF光山縣人民政府門戶網站

2021年全縣國有資本經營預算收入安排1056萬元,較上年實際完成數減少18.77%,主要是國有企業利潤收入。國有資本經營預算支出安排1056萬元,較上年實際完成數減少18.77%。KaF光山縣人民政府門戶網站

4、社會保險基金預算KaF光山縣人民政府門戶網站

2021年全縣社會保險基金預算收入安排140574萬元,支出安排131961萬元,預計當年結余8613萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入22536萬元,支出16124萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入67772萬元,支出67699萬元;其他社會保險基金收入50266萬元,支出48138萬元。KaF光山縣人民政府門戶網站

同時,根據預算法第五十四條規定,預算年度開始后,預算草案在人代會批準前,可以預安排部分支出。截至2021年6月18日,縣本級一般公共預算支出212400萬元,其中:基本支出64066萬元,主要用于保障1-6月份縣級機關事業單位人員工資發放和機構正常運轉;項目支出148334萬元,主要是上級提前下達的轉移支付資金安排支出。KaF光山縣人民政府門戶網站

三、改進和加強預算管理的主要措施KaF光山縣人民政府門戶網站

(一)堅持黨政機關“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預算管理長期堅持的基本方針,堅持量入為出、精打細算、節用裕民,嚴把預算支出關口。進一步壓減一般性支出,從嚴控制“三公”經費預算,大力壓減非急需非剛性項目,嚴格執行差旅、會議等經費標準。推動實施預算執行、預算評審、審計查出問題、績效評價結果等與預算安排的掛鉤機制,加強支出審核和財政可承受能力評估,堅決杜絕鋪張浪費行為,嚴禁建設形象工程、政績工程。KaF光山縣人民政府門戶網站

(二)深入推進零基預算管理改革。全面推進零基預算管理改革,打破基數概念和支出固化格局,堅持做到統籌兼顧、突出重點,全力保障重大決策部署和重點領域改革,切實提高預算編制、執行的科學性、精準性和合理性。KaF光山縣人民政府門戶網站

(三)推動實施預算績效管理。圍繞貫徹落實縣委決策部署,發揮預算績效管理的引導作用,做實做細財政、審計協同聯動機制。嚴格事前績效評估,完善績效目標管理,做實績效運行監控。推動建立共性項目和分行業分領域績效指標體系,提升預算績效管理標準化、科學化水平。KaF光山縣人民政府門戶網站

(四)完善財政直達資金機制。中央明確提出,可直接分配的中央和地方共同財政事權轉移支付、具備條件的專項轉移支付以及縣級基本財力保障機制獎補資金等一般性轉移支付將逐步納入直達資金范圍。財政部門將進一步提高直達資金管理水平,優化分配流程,加大監督力度,強化數據共享,確保直達機制發揮實效。KaF光山縣人民政府門戶網站

(五)強化地方政府債務管理。加大地方政府債務管控力度,嚴格在批準的限額內有序發行地方政府債券,制定科學合理的債務償還計劃并及時償還債務本息。強化地方政府專項債券管理,加快地方政府債券發行使用,優先保障在建工程項目建設和補短板,按規定將部分專項債券用于項目資本金,充分發揮債券資金使用效益。完善地方政府債務常態化監測和風險評估預警機制,大力推進地方政府債務信息公開透明。積極穩妥化解隱性債務存量,堅決遏制隱性債務增量,防范地方政府債務風險。對違法違規舉債融資行為,按照要求加大責任追究力度,落實黨政同責、終身問責、責任倒查,堅決遏制違法違規舉債行為。KaF光山縣人民政府門戶網站

(六)深化預算管理制度改革。加強預算支出與各類存量資源的有機銜接,提高預算完整性和財政統籌能力,統籌各類資金資源用于經濟社會發展重點領域和關鍵環節。推進財政支出標準化,強化標準對預算的約束作用。加強項目支出管理,建立健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制,加強項目入庫審核,切實發揮項目庫基礎支撐作用。加強財政信息化建設,推進預算管理一體化。深入推進預決算公開,嚴格落實預決算公開各項要求,不斷拓展公開內容的廣度和深度。KaF光山縣人民政府門戶網站

(七)加強預算執行管理。堅持預算法定,強化制度約束。嚴格按照預算法規定的時間批復下達預算,嚴格按照預算安排支出,嚴禁無預算超預算列支,確需調整預算的,嚴格按程序報批,預算執行中一般不出臺新的增支政策。加大盤活存量資金力度,按規定及時收回長期沉淀閑置、難以按原用途使用的預算資金。規范暫付性款項管理。規范政府購買服務管理,依法依規開展政府采購活動,認真落實支持創新、中小微企業和綠色發展等政府采購政策。嚴格執行政府會計準則制度,推進政府財務報告編制工作。嚴肅財經紀律,嚴格落實各項減稅降費政策,嚴禁征收“過頭稅費”和虛收空轉,提高財政收入質量。加強跨年度收入統籌,提高年度間均衡性和穩定性。KaF光山縣人民政府門戶網站

各位代表,2021年財政改革發展任務艱巨、責任重大。我們將在縣委堅強領導和縣人大、縣政協監督指導下,深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實本次會議決議,更好發揮財政職能作用,努力推動我縣適應新發展階段、融入新發展格局、實現高質量發展,為建設中國智慧之鄉做出新貢獻,以優異成績慶祝建黨一百周年。KaF光山縣人民政府門戶網站

2021年光山縣預算草案相關報表.xlsKaF光山縣人民政府門戶網站

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